【审计发现问题整改工作报告】为贯彻落实审计整改工作要求，进一步提升单位内部管理规范化水平，针对2023年度审计中发现的问题，我单位高度重视，迅速组织力量开展整改工作。现将相关情况总结如下：
一、总体情况
本次审计共发现问题X项，涉及财务、资产管理、内控流程等方面。针对这些问题，我单位成立了专项整改工作组，明确责任分工，制定整改措施，确保整改工作落实到位。截至2024年6月底，已完成整改事项XX项，整改完成率达XX%。
二、问题分类及整改情况
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任部门 | 完成时间 | 整改状态 |
| 1 | 财务报销凭证不完整 | 补充缺失凭证，完善报销流程 | 财务部 | 2023.12 | 已完成 |
| 2 | 固定资产登记不全 | 全面清查资产，建立电子台账 | 后勤部 | 2024.01 | 已完成 |
| 3 | 内部审批流程不规范 | 修订《内部审批管理办法》 | 办公室 | 2024.02 | 已完成 |
| 4 | 部门预算执行率偏低 | 加强预算编制与执行监督 | 财务部 | 2024.03 | 正在推进 |
| 5 | 项目资料归档不及时 | 建立项目档案管理制度 | 项目办 | 2024.04 | 已完成 |
| 6 | 外部合同管理不规范 | 制定合同审核流程并培训相关人员 | 法务部 | 2024.05 | 正在推进 |
| 7 | 人员考勤记录不准确 | 引入电子考勤系统 | 人事部 | 2024.06 | 已完成 |
三、整改成效
通过本次审计整改工作，单位在以下几个方面取得了明显成效：
1. 制度建设更加健全：修订和完善了多项内部管理制度，提升了管理的规范性和可操作性。
2. 流程执行更加规范：各部门对业务流程的理解和执行能力得到加强，减少了违规操作的可能性。
3. 风险防控能力增强：通过对重点环节的整改，有效降低了潜在的财务和管理风险。
4. 员工责任意识提升：通过整改过程中的教育和培训，增强了员工的责任感和合规意识。
四、下一步工作计划
1. 持续跟踪整改效果：对尚未完成的整改事项进行重点督办，确保按期完成。
2. 加强日常监督管理：将审计整改成果转化为常态化的管理机制，防止问题反弹。
3. 强化教育培训：定期开展内控和合规培训，提升全员风险防范意识。
4. 完善长效机制：结合实际情况，持续优化制度体系，推动单位治理能力现代化。
五、结语
审计整改是一项长期而系统的工作，需要各单位高度重视、常抓不懈。我单位将以此次整改为契机，不断夯实管理基础，提升整体运行效率，为实现高质量发展提供坚实保障。
（报告单位）
2024年X月X日