小规模纳税人申报表填表说明(小规模纳税人申报表)
您好,今天帅帅来为大家解答以上的问题。小规模纳税人申报表填表说明,小规模纳税人申报表相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、小规模纳税人通用纳税申报表填写方法如下:第一个填纳税人识别号,就是税务登记证上面的税务登记证号码。
2、2、纳税人名称就是公司全称,纳税人名称上面要加盖公司公章;税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段,小规模纳税人是一个季度缴纳一次;填报日期就填写当天的日期就可以了。
3、3、应征增值税不含税销售额包括两个部分,一是税务局开具的专票金额,二是自己开的普通票金额;按照金额填写即可 。
4、本期数就是这个季度的,本年数就是从1月1日到这个季度的;应税货物及劳务是销售货物或者提供修理修配劳务取得的收入,应税服务是指营改增后的项目。
5、4、本期应纳税额就是根据收入计算的税额;本期应纳数额减征额就是符合减征条件的收入;本期应纳税额合计就是本期应纳税额-减征额;本期预缴税额就是在税务局开具票据的时候缴纳的税额;本期应退/补税额就是你多缴纳的或者少缴纳的金额。
6、5、办税人员就是去税务局缴纳税款的人;财务负责人和法定代表人按税务局登记人员填写;联系电话留一个可以联系到的负责人电话即可,剩下的需要税务局填写。
7、6、附列资料也按照上面的填写即可,注意要加盖公章。
8、一、小规模纳税人通用纳税申报表整体样式:二、小规模纳税人注意事项:增值税小规模纳税人,月销售额不超过3万元(含3万元,下同)的,免征增值税。
9、其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人,季度销售额不超过9万元的,免征增值税。
10、2、2016年5月营改增后,货物和劳务栏与服务、不动产和无形资产栏是分别计算小微,也就是说,对于兼营的纳税人,两栏是分别享受3万/月(或9万/季)的。
11、3、对于符合条件的小规模纳税人,在填写申报表时,需要将销售额填写在第10行小微企业免税销售额(企业)或第11行未达起征点销售额(个体工商户或个人),具体能填写的行次,由系统根据纳税人注册类型来决定。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
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